Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030053 - DATA: 03/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL D [...]
|
7.000,00 |
2.949,80 |
1.969,80 |
|
EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - CONTROLADORIA - AG. POLITICOS
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE.
|
39.389,00 |
21.000,00 |
14.000,00 |
|
EMPENHO: 03030049 - DATA: 03/03/2025
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PREVIDENCIARIA, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPIUNA/CE, CONFOME PROCESSO LICIT [...]
|
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
|
EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTITA E EXECUÇÃO DE EVENTOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0225.09/2025-DL, CON [...]
|
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
EMPENHO: 27020013 - DATA: 27/02/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE 71.167-0 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
61.454,15 |
61.454,15 |
61.454,15 |
|
EMPENHO: 27020012 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
|
72.545,94 |
76.445,94 |
3.900,00 |
|
EMPENHO: 27020011 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. SOB RESPONSABI [...]
|
105.143,70 |
105.143,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020009 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A VIGILANCIA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
51.761,59 |
51.761,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020008 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - SAUDE PSF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS CEDIDOS DO ESTADO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO PSF DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
50.307,85 |
50.307,85 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020007 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - SAUDE HOSPITAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
43.491,32 |
43.491,32 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020006 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - SAUDE PSF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS CEDIDOS DO ESTADO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO PSF DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
11.306,49 |
11.306,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020005 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - ATENÇÃO SECUNDARIA - EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DESTE MUNICÍPIO.
|
8.638,11 |
8.638,11 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020004 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A VIGILANCIA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - SAUDE ACS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
103.821,97 |
103.821,97 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - ACS CEDIDO DO ESTADO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS CEDIDOS DO ESTADO, JUNTO A VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI [...]
|
65.673,47 |
65.673,47 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020010 - DATA: 27/02/2025
FOPAG - ASSISTENCIA - CONTRATADOS
|
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO.
|
13.628,06 |
13.628,06 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2025
MARIA DO SOCORRO SABINO FREITAS XEREZ
|
SECRETARIA DE CULTURA
CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ESTADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DE OCARA-CE, NA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 27020004 - DATA: 27/02/2025
ARMANDO PERDRO FERREIRA
|
SECRETARIA DE ESPORTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
250,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2025
ARMANDO PERDRO FERREIRA
|
SECRETARIA DE ESPORTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
250,00 |
103.821,97 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2025
ARMANDO PERDRO FERREIRA
|
SECRETARIA DE ESPORTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
250,00 |
65.673,47 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2025
ARMANDO PERDRO FERREIRA
|
SECRETARIA DE ESPORTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
250,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E DO CEO, VISANDO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE PUBLICA ASSISTENCIAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A SAUDE, EM CONFORMIDADE COM OS PRIN [...]
|
105.745,94 |
105.745,94 |
105.745,94 |
|
EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
1.680,72 |
1.680,72 |
1.680,72 |
|
EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SEGURADOS DO RRGPS/INSS REFERENTE A DEZEMBRO/2024
|
1.859,13 |
105.745,94 |
105.745,94 |
|
EMPENHO: 24020004 - DATA: 24/02/2025
RAIMUNDO LOPES JUNIOR
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA ALTERNATIVA CONULTORIA MUNICIP [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2025
RAIMUNDO LOPES JUNIOR
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ESTADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DA ENEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VALDEVINO Nº 150 ANDAR 4 SALA DE [...]
|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24020003 - DATA: 24/02/2025
CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
|
SECRETARIA DE FINANCAS.
CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA ALTERNATIVA CONULTORIA MUNICIP [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2025
CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
|
SECRETARIA DE FINANCAS.
CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ESTADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DA ENEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VALDEVINO Nº 150 ANDAR 4 SALA DE [...]
|
150,00 |
150,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24020005 - DATA: 24/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
320,00 |
320,00 |
320,00 |
|
EMPENHO: 24020006 - DATA: 24/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
10.344,19 |
10.344,19 |
10.344,19 |
|
