Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080035 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - SAUDE ACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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111.267,15 |
111.267,15 |
111.267,15 |
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EMPENHO: 01080034 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - ACS CEDIDO DO ESTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS CEDIDOS DO ESTADO, JUNTO A VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI [...]
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30.000,00 |
27.083,69 |
27.083,69 |
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EMPENHO: 01080033 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
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500.000,00 |
486.792,49 |
486.792,49 |
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EMPENHO: 01080032 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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86.117,18 |
86.117,18 |
86.117,18 |
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EMPENHO: 01080031 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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186.666,12 |
186.666,12 |
186.666,12 |
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EMPENHO: 01080030 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - SAUDE HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO Nº 02010075 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DEVIDAMENTE MAN [...]
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400.000,00 |
281.921,37 |
273.676,32 |
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EMPENHO: 01080022 - DATA: 01/08/2025
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL, COMPREENDENDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA (D [...]
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3.237,00 |
3.237,00 |
3.237,00 |
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EMPENHO: 01080021 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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6.041,06 |
6.041,06 |
6.041,06 |
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EMPENHO: 01080020 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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10.121,04 |
10.121,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025
MARIA SILVELENA DO MONTE CORREIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2025 A FIM DE PARTICIPAR DO "VI ENCONTRO CEARENSE DE IMUNI [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01080016 - DATA: 01/08/2025
MARIA SILVELENA DO MONTE CORREIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025 A FIM DE PARTICIPAR DE "SEMINARIO IMUNIZAÇÃO: EVOLUÇÃO [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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5.162,21 |
5.162,21 |
5.162,21 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 01/08/2025
CAGECE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO, DO HOSPITAL MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTRA (ATENÇÃO [...]
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40.000,00 |
18.292,39 |
10.537,36 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER IDOSOS, CRIANÇAS E PACIENTES QUE APRESENTAM CUIDADOS ESPECIAIS, DE INTERESSE DA SECR [...]
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56.340,00 |
56.340,00 |
56.340,00 |
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EMPENHO: 01080028 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - ASSISTENCIA - CONTRATADOS
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SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO.
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100.000,00 |
90.062,00 |
90.062,00 |
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EMPENHO: 01080027 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - ASSISTENCIA - EFETIVOS
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SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO.
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75.000,00 |
69.255,26 |
69.255,26 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2025
MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE ITAPIUNA/CE.
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230,00 |
230,00 |
230,00 |
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EMPENHO: 01080010 - DATA: 01/08/2025
MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE ITAPIUNA/CE.
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 01080041 - DATA: 01/08/2025
MARIA DEILIANE COSTA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS, EM PROVEITO DE AÇOES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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1.162,00 |
1.162,00 |
1.162,00 |
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EMPENHO: 01080008 - DATA: 01/08/2025
MIRLENE CAMPOS DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AJUDA DE CUSTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BATURITÉ NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2025 PARA QUE POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TRABALHO S [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
ARMAZEM DO PÃO DELICATESSEN LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA/CE. C [...]
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3.120,21 |
3.120,21 |
3.120,21 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2025
ARMAZEM DO PÃO DELICATESSEN LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA/CE. CONFO [...]
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5.830,01 |
5.830,01 |
5.830,01 |
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EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
ARMAZEM DO PÃO DELICATESSEN LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSB (PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITA [...]
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12.259,15 |
12.259,15 |
12.259,15 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA/CE.
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1.000,00 |
105,50 |
105,50 |
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EMPENHO: 01080050 - DATA: 01/08/2025
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/INSS.
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70.000,00 |
46.799,63 |
46.799,63 |
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EMPENHO: 01080047 - DATA: 01/08/2025
LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE CONFORME CO [...]
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61.715,50 |
61.715,50 |
61.715,50 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 01/08/2025
FOPAG - OBRAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO [...]
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130.000,00 |
122.739,19 |
122.739,19 |
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EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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15.606,58 |
15.606,58 |
15.606,58 |
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EMPENHO: 01080013 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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22.470,08 |
22.470,08 |
22.470,08 |
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EMPENHO: 01080049 - DATA: 01/08/2025
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/INSS.
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25.000,00 |
18.717,38 |
18.717,38 |
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