Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060017 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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16.232,87 |
16.232,87 |
16.232,87 |
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EMPENHO: 02060019 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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25.611,26 |
25.611,26 |
25.611,26 |
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EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO VANDERLAN FERREIRA BESERRA
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB), SOB RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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10.377,00 |
10.377,00 |
10.377,00 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FONTE DO SERVIDOR MUNICIPAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.915,78 |
5.848,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
IVG BRASIL LTDA
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DO TIPO PISO ALTO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE E [...]
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497.152,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060028 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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5.488,25 |
5.488,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060027 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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6.302,90 |
6.302,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060026 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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9.749,35 |
9.749,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060025 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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7.524,39 |
7.524,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226.03/2025, CONTRAT [...]
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35.748,10 |
35.748,10 |
35.748,10 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226.03/2025, CONTRAT [...]
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37.818,57 |
37.818,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226.03/2025, CONTRAT [...]
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56.045,25 |
56.045,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226.03/2025, CONTRAT [...]
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45.997,45 |
45.997,45 |
45.997,45 |
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EMPENHO: 02060023 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO ROSA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTARA [...]
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677.170,97 |
677.170,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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2.516,55 |
2.516,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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3.703,70 |
3.703,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
GENESIS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS COMO BANNERS, CAMISAS, ADESIVOS E CRACHÁS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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5.848,00 |
5.848,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FONTE DO SERVIDOR MUNICIPAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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531,30 |
37.818,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060030 - DATA: 02/06/2025
FOPAG - OBRAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO [...]
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65.385,97 |
65.385,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060029 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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11.296,11 |
11.296,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060020 - DATA: 02/06/2025
C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA/ [...]
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618,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
OFFICIUM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE [...]
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103.826,00 |
103.826,00 |
103.826,00 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA/ [...]
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5.455,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FONTE DO SERVIDOR MUNICIPAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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364,32 |
35.748,10 |
35.748,10 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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12.672,01 |
12.672,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060022 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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1.371,76 |
1.371,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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1.495,85 |
1.495,85 |
1.495,85 |
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EMPENHO: 02060018 - DATA: 02/06/2025
BLF PERSONALIZADOS E FARDAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO BEM COMO CAMISAS PERSONALIZADAS EM PROVEITO DAS AÇÕES A SEREM REALIZADADAS NA SEMANA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO [...]
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7.201,17 |
7.201,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2025
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL, COMPREENDENDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA (D [...]
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8.526,00 |
8.526,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO GUILHERME MIRANDA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA
APOIO CULTURAL AOS FESTEJOS DA CRENDICE POPULAR AO SANTO PADROEIRO DA LOCALIDADE DE SANTO ONOFRE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.
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1.070,00 |
1.070,00 |
0,00 |
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