Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010032 - DATA: 16/01/2025
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2024.
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12.331,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010033 - DATA: 16/01/2025
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SEGURADOS DO RRGPS/INSS REFERENTE A DEZEMBRO/2024
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5.692,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010021 - DATA: 16/01/2025
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2024.
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478,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010025 - DATA: 16/01/2025
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2024.
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4.185,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010028 - DATA: 16/01/2025
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SEGURADOS DO RRGPS/INSS REFERENTE A DEZEMBRO/2024
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1.952,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2024
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5.458,03 |
391,35 |
391,35 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2024
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8.489,68 |
12.790,00 |
12.790,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
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SECRETARIA DE CULTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 17.463 DO CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18806-9, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
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113,84 |
113,84 |
113,84 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
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SECRETARIA DE CULTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 17.464-5 DO CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18806-9, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
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391,35 |
391,35 |
391,35 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024
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1.093,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024
|
1.412,00 |
113,84 |
113,84 |
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EMPENHO: 16010045 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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22.998,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010044 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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146.472,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010043 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
78.365,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010042 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
1.053,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010041 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
1.045,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010040 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
67.226,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010039 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010038 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
|
5.180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
21.278,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010026 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
3.117,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
16.576,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
100.927,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
1.037,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
90.366,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
1.311,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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300.621,58 |
6.875,00 |
8.250,00 |
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EMPENHO: 15010011 - DATA: 15/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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10.000,00 |
6.606,25 |
6.606,25 |
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EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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4.277,10 |
4.277,10 |
4.277,10 |
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