Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 07020001
RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DA ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇAO E DO [...]
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2.400,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 27010001
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 3687
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 A PARTIR DA EXTRAÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
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11.800,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 15010021
OTICA E FUNERARIA VIDA NOVA
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08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1
AQUISIÇÃO DE URNA, FLORES, MANTA E VELA FUNERÁRIA PARA A CONCESSÃO DE BANEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADO A MUNICIPE COM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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950,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 15010020
OTICA E FUNERARIA VIDA NOVA
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08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO EM BENEFICIO EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA-CE.
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550,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 15010037
CAGECE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO, DO HOSPITAL MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTRA (ATENÇÃO [...]
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28.727,95 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 15010038
CAGECE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO, SOB RESPONS [...]
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1.542,55 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 15010003
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 4969
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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2.138,55 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010001
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 2367
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PESQUISA DE SITUAÇÃO FISCAL, ANÁLISE DE TODAS AS PENDENCIAS BEM COMO EMISSÃO DE DARF PARA PA [...]
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9.500,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010004
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5012
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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712,85 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
Nota Fiscal: 8708
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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14.550,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8704
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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12.827,15 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8705
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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12.496,50 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8707
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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1.125,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8706
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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13.624,05 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010007
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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13 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 4974
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO [...]
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712,85 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010006
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 4966
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIEN [...]
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712,85 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010008
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
Nota Fiscal: 4965
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR [...]
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2.138,55 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010005
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4967
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
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2.851,40 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010016
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4973
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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4.704,81 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010017
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4970
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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5.945,37 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010018
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 4971
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
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2.566,26 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 15010019
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O CRÉDITO DE PROVENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CONTAS-SALÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE.
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2.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 14010001
ALEX VIANA DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO NA RUA ALMEIDA, S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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1.750,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
FOPAG - ESPORTE - CONTRATADOS
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13 - SECRETARIA DE ESPORTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010028
FOPAG - M.AMBIENTE - COMISSIONADOS
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10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010069
FOPAG - CAPS - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES, VINCULADOS AO CAPS , JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2025
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9.428,30 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010068
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES, SETOR POSTO DE SAUDE PSF, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024
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9.648,98 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010040
FOPAG - FUNDEB 30%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO.
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16.961,48 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010058
FOPAG - EDUCAÇAO CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO.
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1.467,40 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010037
FOPAG - FPSM
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15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO.
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7.000,00 |
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